6. Presentación del Plan Operativo Anual 2008 de la Municipalidad de Curridabat

Se recuerda que el presupuesto de la Municipalidad se estructura en cuatro programas:
Cuatro programas

• Programa I: Dirección y administración general.
• Programa II: Servicios comunitarios.
• Programa III: Inversiones.
• Programa IV: Partidas específicas.
La principal fortaleza debe ser la planificación de corto plazo, pero que deben responder a una estrategia de mediano y la largo plazo, es decir el plan de desarrollo cantonal, y el plan operativo. Se tomó la decisión de darle continuidad al plan de desarrollo presentado en la administración anterior, lo que se buscaba era darle una línea de continuidad a lo ya acordado por el concejo.

Hay áreas estratégicas que tiene vigencia de un año, que son las siguientes.

Objetivos estratégicos del presupuesto.
• Ingresos municipales, en clave de aumento.
• Desempeño institucional.
• Administración territorial.
• Cohesión social.
• Servicios comunales, municipales y estatales.

1. Ingresos municipales; progreso – 2008

• 100% de predios censados, información ingresada y cobro realizado.
• 35% de operaciones realizadas por Internet Banking.

2. Desempeño institucional; progreso – 2008
Plan de salud y seguridad ocupacional: reducir en un 75% el porcentaje de accidentes laborales.

3. Administración territorial; progreso – 2008
Titulación de 250 propiedades de interés social.

4. Cohesión social; progreso - 2008

§ Equivalente al 10% del I.B.I. invertido en instituciones públicas de educación, como aporte adicional con respecto a la obligación de la ley. (ya de por sí corresponde trasladar el 10%, pero con este nuevo aporte se llegaría la 20%)

§ Invertir 158 MM de colones del Presupuesto Municipal en el fomento y desarrollo de las artes y la cultura. (2007 - 46 MM para deporte, cultura y educación)

§ Destinar un 3,5% del Presupuesto Municipal al mejoramiento de servicios sociales y promoción social, principalmente dirigidos a la población en riesgo social y a las personas con discapacidad (Ley 7600).


5. Servicios comunales, municipales y estatales; progreso - 2008

- Cordón, caño y alcantarillado pluvial: 100% de metros lineales existentes atendidos. (2007 - 5% de metros lineales atendidos)

- 100% de focos de contaminación eliminados. (55 focos de contaminación)

- Embellecimiento paisajístico: 1 parque por Distrito embellecido.
Recolección separada de residuos sólidos: 20% de toneladas mensuales tratadas fuera del relleno sanitario.

- Mantenimiento del 100% de los parques y zonas verdes. (2007 - eficiencia del 50% en el servicio)

- Adquisición de 2 hectáreas de terreno que funcionen como zona verde y de recreo.
Señalización vial: 40 señales verticales instaladas.

- 1200 metros construidos de: acera, cordón y caño. (2007 - 200 metros de acera y 1300 metros de cordón y caño)

- 300 metros construidos de: alcantarillado pluvial. (2007 - 275 metros de tubo de conducción)
Invertir 70 MM de colones con el fin de habilitar un corredor de tránsito pesado que ayude a reducir el impacto del mismo en el casco central de nuestra Ciudad.

- Una de las preocupaciones principales de la comunidad es que se presten de forma eficiente los servicios.

Datos financieros
Los ingresos totales presupuestados en el Presupuesto Ordinario para el año 2008 son ¢3,080,691,248.00 colones, esto significa un incremento del 60% con relación al Presupuesto Ordinario del año 2007 que fueron de ¢1,925,432,030.00 colones.

Gastos administrativos
2007:
Los gastos Administrativos representan el 30% del Presupuesto Municipal.
2008:
Los gastos Administrativos representarán el 23,5% del Presupuesto Municipal.